حسابات الموردين

الدفع للموردين
الخطوات اتباعها:
1. استلام الفاتورة من قبل ادارة الشؤون الادارية قسم المشتريات ..
2. مراجعة المستندات من حيث دقتها واستكمال المطلوب لدفعها..
3- تسجيل الفواتير و اعتمادها في النظام الاوراكل
4- التأكد من وجود البيانات البنكية الخاصة للمورد
5- القيام بتحضير الدفعة من خلال النظام و تحويلها لحساب البنكي للمورد.
 
الوثائق والمستندات المطلوبة:
·    فواتير اصلية
 
اثبات استلام البضاعة او الخدمة (سند او اشعار التسليم)
1.     وجود ختم التسليم (Goods Received in Good Condition) GRN
2.     وجود رقم طلب الشراء LPO (Local Purchase Order)
3.     اية مستندات اخرى مدعمة للصرف